（二）机构设置：设置1个独立核算单机构（政协机关）。政协下设8个专门委员会、1个办公室，在岗人员95人(其中工资关系在政协的66人、工资关系在其他单位的27人、借用2人)、保安保洁13人，退休人员84人。

　　1.总体情况。2019年度收入总计2,370.83万元，支出总计2,370.83万元。收支较上年决算数增加485.66万元、增长25.76%，主要原因：一是新增工作人员。二是工资调标。三是17年18年健康休养费。四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。

　　2.收入情况。2019年度收入合计2,370.83万元，较上年决算数增加485.66万元，增长25.76%，主要原因：一是新增工作人员。二是工资调标。三是17年18年健康休养费。四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。其中：财政拨款收入2,370.83万元，占100.00%。

　　3.支出情况。2019年度支出合计2,370.83万元，较上年决算数增加485.66万元，增长25.76%，主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。其中：基本支出1,887.63万元，占79.62%；项目支出483.20万元，占20.38%。

　　4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　2019年度财政拨款收、支总计2,370.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加485.66万元，增长25.76%。主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。

　　1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,370.83万元，较上年决算数增加485.66万元，增长25.76%。主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。较年初预算数增加722.35万元，增长43.82%。主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。

　　2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,370.83万元，较上年决算数增加485.66万元，增长25.76%。主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。较年初预算数增加722.35万元，增长43.82%。主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。

　　3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出1,925.25万元，占81.21%，较年初预算数增加570.57万元，增长42.12%，主要原因：一是新增工作人员，二是工资调标，三是17年18年健康休养费，四是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。五是办公大楼维修和办公设备购置。

　　（2）社会保障与就业支出312.76万元，占13.19%，较年初预算数增加162.33万元，增长107.91%，主要原因是人员增加和社保基数调整。

　　（3）卫生健康支出74.60万元，占3.15%，较年初预算数减少10.54万元，下降12.38%，主要原因是社保调整。

　　（4）住房保障支出58.23万元，占2.46%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　2019年度一般公共财政拨款基本支出1,887.63万元。其中：人员经费1,501.82万元，较上年决算数增加391.07万元，增长35.21%，主要原因：一是新增工作人员，工资调整，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。二是17年18年健康休养费。三是18年目标绩效、带薪年休、一次性奖金。四是人员经费用途：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费385.81万元，较上年决算数增加57.69万元，增长17.58%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费等费用。

　　2019年度“三公”经费支出共计47.82万元，较年初预算数减少10.38万元，下降17.84%，主要原因是调整结构。较上年支出数减少4.99万元，下降9.45%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务出国。较上年支出数减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务出国。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是未购置公务用车。

　　公务车运行维护费38.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、帮乡扶贫、会议服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.94万元，下降20.56%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降0.23%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

　　公务接待费9.41万元，主要用于接待：一是市政协来我区检查、指导工作，二是国内其他市、区、县政协到我区学习调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降4.47%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.10万元，下降1.05%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待32批次580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费162.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.68万元。

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出385.81万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加57.69万元，增长17.58%，主要原因：一是人员增加，二是办公大楼进行维修维护。

　　此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出229.18万元，较上年决算数减少13.14万元，下降5.42%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长8.70%，主要原因是对政协委员的培训增加了内容和时间。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金483.2万元；从评价情况来看。

　　建立健全财务制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，明确预算绩效管理工作职能及职责分工，由行财科指定专人办理绩效管理日常工作。加强内务管理，按照厉行节约反对浪费的各项规定，制定了《区政协机关财务管理制度》，并严格执行。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　持续深化管理水平。认真参加区财政局组织的资产、更换账务系统、预算、绩效、决算等相关的学习培训及会议。对财政要求的调资报表、预决算公开、对账、资产清查、更换新的财务系统、经费开支统计、财务人员情况、银行账户年检、财务报销问题专项检查等各项工作都保质保量完成。对进行财政往来户的资金进与出主动报告，写明款项来源与支出事项，对财务预决算编制详细的情况说明，财务分析报告及时上报及公开，主动接受各方面的监督、指导。

　　严格遵守绩效目标。每月工资、公积金、医疗保险等按时准确发放到位，基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，从严控制“三公”支出，全年“三公”经费支出去年大幅下降基础上，今年仍然同比下降9.46%，使公用经费用到了实处，保障机关正常运行。

　　按照政协章程，人民政协全体会议每年至少召开一次，对地方事务的重要问题开展协商讨论，提出意见建议。

　　审议通过了五届四次会议关于政协常务委员会工作报告的决议和五届四次会议的决议。

　　九个委员小组、三个半天时间对政协工作及全区经济社会发展情况开展了协商讨论。

　　政协委员全体会议项目绩效目标自评综述，该项目按照政协章程的规定设置，设立了目标任务，并圆满完成了年初目标任务。

　　项目全年预算数为88.8万元，执行数为88.8万元，完成预算的100%。

　　主要产出和效果：一是选举产生区政协副主席、常务委员，成功选举副主席1名和常务委员4名。二是听取审议常委会工作报告、提案工作报告。三是审议并通过常委会议决议和常委会工作报告的决议，审议通过了五届四次会议关于政协常务委员会工作报告的决议和五届四次会议的决议。四是协商讨论政府工作报告、计划报告、财政报告、“法检”两院报告，九个委员小组、三个半天时间对政协工作及全区经济社会发展情况开展了协商讨论。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。