（三）关于四都乡2023年支出预算情况说明（四）关于四都乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、减灾防汛工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　二、2023年四都乡部门预算安排情况说明（一）关于四都乡2023年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，四都乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。四都乡2023年收支总预算3342.98万元。

　　四都乡2023年收入预算3342.98万元，比上年执行数减少2121.34万元，下降38%，主要是项目减少。

　　其中：上年结转1896.03万元，占56.7%；一般公共预算拨款收入1225.80万元，占36.7%；政府性基金收入221.14万元，占6.6%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。（三）关于四都乡2023年支出预算情况说明四都乡2023年支出预算3342.98万元，比上年执行数减少2051.66万元，下降38%，主要是项目支出减少。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出641.84万元、文化旅游体育与传媒支出34.40万元、社会保障和就业支出100.59万元、卫生健康支出56.16万元、节能环保支出6.2万元、城乡社区支出318.55万元、农林水支出1841.21万元、交通运输支出43.97万元、自然资源海洋气象等支出10.26万元、住房保障支出58.78万元、灾害防治及应急管理支出0.75万元、其他支出230.27万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出675.36万元，占20.2%；日常公用支出82.65万元，占2.5%；项目支出2584.97万元，占77.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

　　四都乡2023年财政拨款收支总预算3342.98万元。收入包括：一般公共预算1225.80万元、政府性基金预算221.14万元、国有资本经营预算0万元；上年结转结余：一般公共预算1883.63万元、政府性基金预算12.40万元。

　　支出包括：一般公共服务支出641.84万元、文化旅游体育与传媒支出34.40万元、社会保障和就业支出100.59万元、卫生健康支出56.16万元、节能环保支出6.2万元、城乡社区支出318.55万元、农林水支出1841.21万元、交通运输支出43.97万元、自然资源海洋气象等支出10.26万元、住房保障支出58.78万元、灾害防治及应急管理支出0.75万元、其他支出230.27万元。

　　四都乡2023年一般公共预算当年拨款3109.43万元，比上年执行数减少777.02万元，下降20%，主要是国家传统村落公园项目支出减少及周坑水库项目支出减少。

　　一般公共服务（类）支出641.84万元，占20.7%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.40万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出100.59万元，占3.2%；卫生健康（类）支出56.16万元，占1.8%；节能环保（类）支出6.2万元，占0.20%；城乡社区（类）支出315.27万元，占10.2%；农林水（类）支出1841.21万元，占59.2%；交通运输（类）支出43.97万元，占1.4%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出10.26万元，占0.3%；住房保障（类）支出58.78万元，占1.9%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.75万元，占0.02%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%.

　　(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务11.68万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出

　　(2)一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）事务0.94万元，主要用于提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务572万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务42.78万元，主要用于日常公用经费等基本支出。

　　(5)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务1.5万元，主要用于其他群众团体事务方面支出。

　　(6)一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）事务5万元，主要用于其他组织部门事务支出。

　　(7)一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他组织事物支出（项）事务2.66万元，主要用于宣传事物管理方面的支出。

　　(8)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理（项）事务5.28万元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

　　(9)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务4万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

　　(10)化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务30.40万元，主要用于其他文化旅游体育与媒体方面的支出。

　　(11)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）11.74万元。主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　(12)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）事务支出7万元。主要用于反映其他民政管理事务的支出。

　　(13)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务46.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

　　(14)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务23.12万元，主要用于用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　(15)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴事务（项）1.2万元。主要反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

　　(16)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务3万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　(17)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务0.3万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

　　(18)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）事务8万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

　　(19)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务46.27万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(20)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）事务9.89万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

　　(21)节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）节能环保支出（项）事务6.2万元，主要用于其他节能环保方面支出。

　　(22)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务315.27万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

　　(23)农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）事务1.5万元，反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

　　(24)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务1036.31万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

　　(25)农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务42.80万元，主要用于公益林保护和管理方面的支出。

　　(26)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务11万元，主要用于其他林业和草原方面的支出。

　　(27)农林水支出（类）水利（款）抗旱（款）事务4万元，反映抗旱业务的支出。

　　(28)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务646.65万元，主要用于其他水利方面的支出。

　　(29)农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）事务50.63万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　(30)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）事务10万元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　(31)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务38.31万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　(32)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务1.74万元，反映公路养护支出。

　　(33)交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务1.74万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

　　(34)交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务2.4万元，主要用于邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

　　(35)交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）事务38.1万元，主要用于公路等基础设施建设的支出。

　　(36)自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源(项）事务支出10.29万元，反映用于自然资源其他方面的支出。

　　(37)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务58.78万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(38)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务0.75万元，主要用于其他应急管理方面的支出。

　　人员经费675.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费82.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　四都乡2023年政府性基金预算当年拨款233.55万元，比2022年执行数减少1130.56万元，主要是其他支出减少。

　　城乡社区支出3.28万元，占1.4%；其他（类）支出230.27万元，占98.6%。

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2.17万元，主要用于新疆生产建设兵团和地方政府在前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村农业生态环境支出（项）1.11万元。反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村相关山水林田湖草生态保护修复等方面的支出

　　（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）228.07万元，主要用于其它政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

　　（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2万元，主要反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.2万元，主要反映体育事业的彩票公益金支出。

　　四都乡2023年“三公”经费预算数为12.55万元，比上年预算数减少13.48万元，下降 51.8%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。

　　2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.55万元，比上年预算数减少12.48万元，下降54.2%。主要用于接待民宿旅游考察等支出。减少的主要原因是减少开支，缩减预算。

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　　3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数减少。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平。公务用车运行维护费支出2万元，要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1万元，下降18.1%，主要原因是减少开支，缩减预算。

　　2023年四都乡本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算82.65万元，比上年预算增加13.85万元，增长20.1%，主要是人员增加，开支增大。

　　2023年四都乡各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　截至2022年12月31日，四都乡所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　2023年四都乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2351.43万元，一级项目7个。

　　1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项)，反映人大召开人民代表大会等专门会议支出

　　14．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），反映提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务，反映日常公用经费等基本支出。

　　17．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），反映于其他群众团体事务方面支出。

　　18．一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项），反映其他组织部门事务支出。

　　19．一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他组织事物支出（项），反映宣传事物管理方面的支出。

　　20．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理（项），反映其他市场监督管理事务方面的支出。

　　21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映其他文化和旅游方面的支出。

　　22．化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），反映其他文化旅游体育与媒体方面的支出。

　　23．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　24．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）。反映其他民政管理事务的支出。

　　25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

　　26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　27．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴事务（项）。主要反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

　　28．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　29．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），反映开展拥军优属活动的支出。

　　30．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），反映其他退役军人事务管理方面的支出。

　　31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　32．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），反映其他卫生健康方面的支出。

　　33．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）节能环保支出（项），反映其他节能环保方面支出。

　　34．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映其他城乡社区方面的支出。

　　35．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

　　36．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映其他农业农村方面的支出。

　　37．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），反映公益林保护和管理方面的支出。

　　38．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），反映其他林业和草原方面的支出。

　　40．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映其他水利方面的支出。

　　41．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　42．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　43．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　44．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），反映公路养护支出。

　　45．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映其他公路水路运输方面的支出。

　　46．交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务2.4万元，主要用于邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

　　47．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）事务38.1万元，主要用于公路等基础设施建设的支出。

　　48．自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出10.29万元，反映用于自然资源其他方面的支出。

　　49．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务58.78万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　50．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务0.75万元，主要用于其他应急管理方面的支出。